​

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования 

                                                                                                                                         (руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

 Д.Д.Ензак                                                                                                                       Салчак А.В

(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

" __"январь_2017 г." __ " январь  2017 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

на 2017 год  и плановый период  2018 - 2019 годов 

Дата составления10.01.2017  год

Наименование муниципального учрежденияМуниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Ак-Довуракпо ОКПО32674556

Место нахождения учреждения Республика Тыва, г. Ак-Довурак 

Почтовый адрес учреждения668050  г. Ак-Довурак, ул.Центральная , д.6по ОКЕИ 

ИНН/КПП1718002341/171801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же  

юридических лиц, не являющихся учатсниками бюджетного        

процесса        

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации городского округа г. Ак-Довурак

функции и полномочия учредителяруб.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

​

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения 

Цели деятельности учреждения  в соответствии с уставом учреждения :

Предоставление дополнительных общеразвивающих программ

Основные виды деятельности учреждения  в соответствии с уставом :

1..Реализация  дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к основным видам деятельности  учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуг (работ)Платная услуга (да/нет)Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)

 - - -

​

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификацииОбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)

всегов том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на осуществление капитальных вложенийпоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всегопоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе поступления от иной приносящей доход деятельности

КВРКОСГУСубКОСГУвсегоиз них гранты

1 2345789101112

Поступления от доходов, всего: 100XXX9 186 000,009 186 000,000,000,000,000,000,000,00

в том числе:             

доходы от оказания услуг, работ 110X130X9 186 000,009 186 000,000,000,000,00  0,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 120X130X0,000,000,000,000,000,000,000,00

прочие доходы 180X180X0,000,000,000,000,000,000,000,00

Выплаты по расходам,  всего 200   9 186 000,009 186 000,000,000,000,000,000,000,00

в том числе на:             

выплаты персоналу, всего: 210110  8 404 000,008 404 000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всегозаработная плата211611241241.11.006 358 000,006 358 000,000,000,000,00 0,000,00

начисления на выплаты по оплате труда241241.13.002 043 000,002 043 000,000,000,000,00 0,000,00

пособия по социальной помощи населению241 0,000,000,000,000,00 0,000,00

иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты трудавсего по КВР 112212611Х 3 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00

прочие выплаты241241.12.013 000,003 000,000,000,000,00 0,000,00

пособия по социальной помощи населению241 0,000,000,000,000,000,000,000,00

пособия по социальной помощи населению241 0,000,000,000,000,000,000,000,00

прочие расходы241 0,000,000,000,000,000,000,000,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230850  7 000,007 000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

уплата налога на имущество организаций и земельного налогапрочие расходы231851241241.29.01  241.29.021 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00

уплата прочих налогов, сборовпрочие расходы232852241241.29.030,00 0,000,000,000,000,000,00

уплата иных платежейпрочие расходы233853241241.29.046 000,006 000,000,000,000,000,000,000,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250830  0,000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

исполнение судебных актовпрочие расходы25183124100,000,000,000,000,000,000,000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260240  775 000,00775 000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нуждвсего по КВР 244264611Х 775 000,00775 000,000,000,000,000,000,000,00

услуги связи241241.21.0314 000,0014 000,000,000,000,00 0,000,00

транспортные услуги241241.22.015 000,005 000,000,000,000,00 0,000,00

оплата услуги за предоставление тепловой энепгии241241.23.01507 000,00507 000,000,000,000,00 0,000,00

оплата потребления электрической энергии241241.23.0329 000,0029 000,000,000,000,00 0,000,00

Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения241241.23.028 000,008 000,000,000,000,00 0,000,00

Оплата услуги водоотведения241241.23.0511 000,0011 000,00      

работы, услуги по содержанию имущества241241.25.0066 000,0066 000,000,000,000,00 0,000,00

прочие работы, услуги241241.26.00106 000,00106 000,000,000,000,00 0,000,00

прочие расходы241241.29.1510 000,0010 000,000,000,000,00 0,000,00

увеличение стоимости основных средств241241.31.000,000,000,000,000,00 0,000,00

увеличение стоимости материальных запасов241241.34.0019 000,0019 000,000,000,000,000,000,000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300Х500Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

увеличение остатков средств 310Х510Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

прочие поступления 320Х…Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400Х600Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

из них:             

уменьшение остатков средств 410Х610Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

прочие выбытия 420Х…Х0,000,000,000,000,000,000,000,00

Остаток средств на начало года 500Х Х        

Остаток средств на конец года 600Х Х        

             

Наименование показателяКод строкиСумма, руб.

123

СПРАВОЧНО:
Объем публичных обязательств, всего0100

в том числе по видам:  

   

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:0200

в том числе по видам:  

             

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:0300

             

Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _01 января _ 2017  г.

             

             

             

Наименование показателяКод строкиГод начала закупкиСумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупкив том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной финансовый годна 2018 г. 1-ый год планового периодана 2019 г. 2-ой год планового периодана 2018_ г. очередной финансовый годна 2019 г. 2-ой год планового периодана 2017 г. очередной финансовый годна 2018 г. 1-ый год планового периодана 2019 г. 2-ой год планового периода

12345679101112

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:0001 581 000,00581 000,00581 000,000,000,00581 000,00581 000,00581 000,00

в том числе:          

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:1001         

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:20012017581000,00581000,00581000,00  581000,00581000,00581000,00

    оказание услуг электросвязи, услуг по предоставлению к электросвязи 20175000,005000,005000,00  5000,005000,005000,00

           подача электрической энергии и мощности 201742000,0042000,0042000,00  42000,0042000,0042000,00

           отпуск и потребление теплооэнергии 2017480000,00480000,00480000,00  480000,00480000,00480000,00

           отпуск питьевой воды и приема сточных вод 2017        

           канализация 2017        

          услуга за содержание имущества 201754000,0054000,0054000,00  54000,0054000,0054000,00

             

Руковрдитель Салчак А.В 

(подпись) 

Ответственный исполнитель         Ооржак  А.В.

(должность)(подпись) 

​

​

Приложение  1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов ____110__________________________________________________

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/пДолжность, группа должностейУстановленная численность, единицСреднемесячный размер оплаты труда , руб.Северные надбавкиРайонный коэффи циентФонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

всегов том числе:

по должностному окладупо выплатам компенсационного характерапо выплатам стимулирующего характера

12345678910

1Админстративный персонал2,0025950142501500102001297510380591660

2Педагогический персонал162203799774011340111299110190881525024652

3Учебно-вспомогательный персонал2,00867061930247743353468197676

4Обслуживающий персонал4,00238801543722686175119409552544464

Итого:x278879xxxxx6358452

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/пНаименование расходовСредний размер выплаты на одного работника в день, руб.Количество работников, чел.Количество днейСумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

123456

1Суточные1001033000

2Найм жилых помещений1001033000

3Оплата проезда на служ ком550334950

 Итого:Xxx10950

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/пНаименование государственного внебюджетного фондаРазмер базы для начисления страховых взносов, руб.Сумма взноса, руб.

1234

1Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всегоx1 482 685,60

1.1.в том числе:6358000,001 482 685,60

по ставке 22,0%

2Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всегоx208 923,88

2.1.в том числе:6358000,00195 444,92

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.3.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%6358000,0013 478,96

3Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)6358000,00351 390,52

 Итого:x2 043 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ___850_________________________________________________

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/пНаименование расходовНалоговая база, руб.Ставка налога, %Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

12345

1Земельный налог 1,50

2Налог на имущество2 9742,265

3Транспортный налог 0 

4Плата за негативное воздействие  6000

 Итого: x6 065

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ____611____________________________________________________

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/пНаименование показателяРазмер одной выплаты, руб.Количество выплат в годОбщая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

12345

1уплата госпошлины000

2Проведение мероприятий2000510000

 Итого:xx 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ____611____________________________________________________

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/пНаименование расходовКоличество номеровКоличество платежей в годСтоимость за единицу, руб.Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

123456

1Абонентская плата112413,004956

2Оплата услуги связи в соотвествии с тарифом112743,408921

 Итого:xxx13877

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/пНаименование показателяРазмер потребления ресурсовТариф (с учетом НДС), руб.Индексация, %Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

124566

1Оплата услуг за предоставление тепловой энергии27,1251829,511,06506757

2Оплата услуг  холодного водоснабжения678111,068000

3Оплата услуг  канализации1222,228,691,0611000

4Оплата услуг за предоставление электроэнергии54505,11,1129280

 итогоxxx555037

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/пНаименование расходовОбъектКоличество работ (услуг)Стоимость работ (услуг), руб.

12345

1вывоз мусораздание1230000

2Противопожарные мероприятияздание27000

4оплата текущего ремонта оборудованияоборудование88000

5испытание электропроводкиздание19000

6Ремонт пожарной сигнализацииоборудование 12000

 Итого:xx66000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/пНаименование расходовКоличество договоровСтоимость услуги, руб.

1234

1Оплата за обучение13000

2Подписка газет 1 

3Бланочная продукция1 

4Программное обеспечение214000

5Оплата услуг ОВО934000

6интегрированная система безопасности140000

7СОУТ112000

8Оплата труда по договору1 

 Итого:x103000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/пНаименование расходовКоличествоСредняя стоимость, руб.Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

 1234

1Противопожарные материалы315005 000,00

2Канцелярские и хоз товары7020014 000,00

 Итого: x»19 000,00